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财务与经审

2022年度巴中市总工会部门决算

作者:佚名   来源:本站原创   时间:2023-10-16   阅读:89次

2022年度

巴中市总工会部门决算

 

原文件见文章末尾附件

 

目录

公开时间:20231013

 

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件 17

第五部分 附表 323

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、出决算表 33

四、政拨款收入支出决算总表 33

五、政拨款支出决算明细表 33

六、般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

巴中市总工会是全市各级地方工会和市属企业工会的领导机关。巴中市总工会受中共巴中市委和四川省总工会领导。依据《中华人民共和国工会法》及《中国工会章程》的有关规定。其主要职责:

(1)坚持以经济建设为中心,参与企业改革,调动职工生产和建设积极性,动员和组织广大职工为企业经济建设献计出力,维护职工队伍的稳定。

(2)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总工会的部署,结合市情实际,确定工会工作指导思想、目标任务,指导全市工会工作。

(3)依照法律和章程,组织和指导各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能,贯彻执行省工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。

(4)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、省总及市政府反映职工群众的意愿和要求,并提出意见和建议,参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订。

(5)指导各级工会的自身建设和改革,监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及党的工运方针、政策的贯彻执行情况,按照市委和省总的要求,研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度。

(6)同各县(区)委和市级有关部门党委(党组)、总支、支部协商推荐各县(区)总工会和市级部门工会的主要领导人选,加强制定工会干部的管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设。

(7)协助市政府作好全国、省、市级劳动模范“五一”奖(状)章获得者、先进生产工作者的推荐、评选工作。

(8)按有关政策及法规负责工会经费的收缴、上解、管理、审计工作,负责全市工会企事业发展的指导、协调工作。

二、构设置

巴中市总工会下属二级预算单位1个,其他事业单位1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收总计1,171.24万元总计1,255.23万元。与2021年相比,收总计增加555.29万元增长90.15%总计增652.71万元增长108.33%。主要变动原因是增加人员经费、2021年结转资金和市群团惠民帮扶中心5-7楼装饰装修费

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1,171.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,171.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1,255.23万元,其中:基本支出520.91万元,占41.50%;项目支出734.31万元,占58.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收总计1,171.24万元总计1,255.23万元。与2021年相比,财政拨款收总计增加555.29万元增长90.15%总计增652.71万元增长108.33%。主要变动原因是增加人员经费、2021年结转资金和市群团惠民帮扶中心5-7楼装饰装修费。(注:数据来源于财决01-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,255.23万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支总计增652.71万元增长108.33%。主要变动原因是增加人员经费、2021年结转资金和市群团惠民帮扶中5-7楼装饰装修费。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,255.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,163.35万元,占92.68%教育支出0万元,占0%科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%社会保障和就业支出31.79万元,占2.53%卫生健康支出22.10万元,占1.76%住房保障支出37.99万元,占3.03%

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为1,255.23,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出-群众团体事务: 支出决算为1,163.35万元,完成预算100%

2.教育支出: 支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术支出: 支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业支出: 支出决算为31.79万元,完成预算100%

6.卫生健康-行政事业单位医疗:支出决算为22.10万元,完成预算100%

7.住房保障-住房改革支出支出决算为37.99万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出520.91万元,其中:

人员经费445.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费75.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元,完成预算100%较上年增加1.29万元。主要原因是2021年预算口径没有公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.29万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.29万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2021年增加1.29万元。主要原因是2021年预算口径没有公务接待费。其中:

国内公务接待支出1.29万元,主要用于用餐费。国内公务接待12批次,112人次,共计支出1.29万元,具体内容包括:省总来巴开展依法治会能力提升培训接待费1350.00,通江恩阳区总工会来巴汇总工作接待费860.00,工人日报四川记者站记者来巴采访农民工维权工作接待费720.00,省农科院来巴商议2022川渝茶叶技能大赛接待费676.00,省总任远明来巴督导蹲点工作接待费850.00,省总周键一行督导蹲点工作接待费980.00省总来巴开展春节送温暖活动接待费880.00,第四检查组来巴开展安生生产检查接待费1860.002022年四川省十佳劳模和工匠人才交流活动餐费2000.00,省总来巴调研工会阵地建设餐费1050.00,侍腾芳垫支省农科院茶研所一行接待费784.00,省总李主席来巴慰问接待费870.00元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,市总工会机关运行经费支出75.08万元,比2021年增加20.16万元,增长36.71%。主要原因是预算口径发生变化。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,市总共有其他公务车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对维权工作经费项目特困职工慰问及特困劳模荣誉津贴项目2022年川渝地区茶叶产业职工职业技能大赛活动项目、巴中市工会第五次代表大会经费项目、建设配套费项目5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成巴中市总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,巴中市总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为99分;绩效自评报告详见附件。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件

巴中市总工会

2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

 一、部门概况

(一)机构组成

巴中市总工会是全市各级工会组织的领导机关,直属中共巴中市委领导,为正县级机构,具有社会团体法人资格。市总工会内设7个科室,包括办公室、组织和基层工作部、网络和宣教工作部、经济保障部、法工女职工部、财务部、经费审查委员会办公室,直属单位一个:市职工(农民工)维权帮扶中心。

(二)机构职能

主要职能:巴中市总工会是全市各级地方工会和市属企业工会的领导机关。巴中市总工会受中共巴中市委和四川省总工会领导。依据《中华人民共和国工会法》及《中国工会章程》的有关规定其主要职责:

1.坚持以经济建设为中心,参与企业改革,调动职工生产和建设积极性,动员和组织广大职工为企业经济建设献计出力,维护职工队伍的稳定。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总工会的部署,结合市情实际,确定工会工作指导思想、目标任务,指导全市工会工作。

3.依照法律和章程,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能,贯彻执行省工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。

4.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、省总及市政府反映职工群众的意愿和要求,并提出意见和建议,参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订。

5.指导各级工会的自身建设和改革,监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及党的工运方针、政策的贯彻执行情况,按照市委和省总的要求,研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度。

6.同各县(区)委和市级有关部门党委(党组)、总支、支部协商推荐各县(区)总工会和市级部门工会的主要领导人选,加强制定工会干部的管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设。

7.协助市政府作好全国、省、市级劳动模范“五一”奖(状)章获得者、先进生产工作者的推荐、评选工作。

8.按有关政策及法规负责工会经费的收缴、上解、管理、审计工作,负责全市工会企事业发展的指导、协调工作。。

 9.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作事项。

(三)人员概况

巴中市总工会2022年核定行政和事业编制22人,实有在职人员32人(其中:聘用人员10人),退休干部6人。2022年度决算时行政和事业编制23人,实有在职人员36人(其中:聘用人员13人),退休人员6人。  

 二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年度年初预算收入3,757,806.00元,调整后预算收入11,712,428.84元,预算增加的主要原因是新进人员2人和调标工资、川渝地区茶艺技能比赛、巴中市工会第五次代表大会、巴中市群团惠民帮扶中心5-7楼装修费。

(二)部门财政资金支出情况

2022年财政支出12,552,284.84元,其中:行政运行支出3,783,128元,事业运行支出507,348元,工会事务支出888,000元,社会保障和就业支出317,839.95元,卫生健康支出220,964.89元,住房公积金支出379863元,其他群众团体事务支出6,455,141元。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

我会制定有《主席办公会议工作规范》《中共巴中市总工会党组工作规则》《党组会议工作规范》《巴中市总工会公文办理管理规定》等工作制度,制定有《巴中市总工会收支管理制度(试行)》《巴中市总工会物资采购制度(试行)》《巴中市总工会预算管理制度》《巴中市总工会合同管理制度》《巴中市总工会差旅费管理办法》等财务内控制度,制定有《巴中市总工会党风廉政建设责任制度》《巴中市总工会公务接待管理制度》《巴中市总工会公车管理制度》《巴中市总工会考勤和请销假制度》等纪律制度,在实际工作中严格按照相关制度执行。

(二)绩效目标管理情况

我会根据《预算法》等相关法律法规以及“三定”方案,按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学、合理编制了2022年的部门整体支出预算,绩效目标设定在2020年基础上结合单位本年度工作任务,绩效目标完整可行,年初绩效目标覆盖率100%;规范控制和监督我会各部门按照相关规定完成全年绩效目标,客观公正的对我会2022年部门整体支出、项目支出进行了自我评价。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我会2022年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。我会全面贯彻落实《政府采购法》,严格编制政府采购预算、采购标准、做到应编尽编,2022年单位政府采购实际支付采购金额0元。

3.三公经费使用情况。我会2022年三公经费预算16,100元,实际支出三公经费12,880元。

4.资产管理情况。根据《行政事业单位国有资产管理办法》《工会固定资产管理办法》等文件规定办理,在资产的日常管理方面,将单位国有资产层次化、集中化管理,政府性资产全部资产管理系统实行动态监管,加大了资产管理信息化建设。

5.信息公开情况。认真贯彻执行《政府信息公开条例》《四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法》(试行)和《巴中市2018政务公开工作要点》,按照省、市政府决策部署,积极推进信息公开工作,及时更新信息,提高公开质量和公开时效。

6.依法接受财政监督情况。我会严格遵守财经法规和财经纪律,依法接受财政、审计、巡察监督,按时上报严肃财经纪律等自查报告。  

(四)综合绩效情况

 1.旗帜鲜明讲政治,坚定正确政治方向。一是扛牢政治责任。深入学习宣传党的二十大精神,全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会贺信精神和省第十二次党代会精神,始终坚决拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组建劳模工匠宣讲党的二十大精神、省第十二次党代会精神宣讲团,开展宣传宣讲16场次;举办国、省级劳模、工匠先进事迹分享会25场次;荣获国、省五一劳动奖章(状)、工人先锋号荣誉称号8个单位和个人;在巴中电视台、巴中日报等媒体集中宣传劳模事迹、一线优秀职工先进事迹32人次,全市上下营造了劳动最光荣、劳动最崇高的良好风气。三是强化宣传引领。着力构建大宣教工作格局,全年通过工人日报、四川工人日报、川工之家APP、巴中日报等主流媒体刊登巴中工会信息、新闻、简报1200余条,巴中工会信息工作全省排名第3名,市委党委信息完成200%以上。

2.围绕中心服务大局,奋力助推“拼经济、搞建设、促发展”。一是在助推经济社会高质量发展中彰显工会作为。及时制定巴中工会助力“拼经济、搞建设、促发展”十五条措施,从引导职工建功立业、“巴货出山”直播带货助力乡村振兴农特产品销售、支持县(区)总工会建设工人文化宫、职工普惠等方面细化工作举措。有效发挥工会牵头抓总的作用,不断深化产业工人队伍建设改革,全市产业技能人才达8.68万人,其中高级工以上达2.15万人,9个集体获全省“五小”活动先进单位(班组),11项创新成果获优秀成果。二是广泛开展劳动技能竞赛。高质量举办川渝地区茶叶产业职工职业技能大赛,川渝两地66个市(州)、县(市、区)79家企业129名职工参赛;组队参加全省首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛等全市性职工职业技能大赛10余场次、川渝建筑行业绿色建造技能大赛、矿井维修电工比赛等省级职工职业技能大赛8场次,带动5.7万余名职工参与“大培训、大练兵、大比武、大提升”群众性职业技能提升活动。围绕成渝双城经济圈建设和东西部协作发展,与重庆市江北区、浙江省金华市总工会签订合作框架协议,开展劳动技能竞赛、劳模疗休养等多领域交流合作。三是积极参与疫情防控及复工复产。以高度的政治责任感,第一时间发布倡议书,号召全市广大职工积极发挥工人阶级主力军作用,凝心聚力、团结奋斗、共克时艰,积极投身新冠肺炎疫情防控,组织4.8万余名一线医务人员和职工群众、工会干部投入到疫情防控一线开展志愿服务。全市各级工会组织筹措抗疫资金370万元,对一线防控人员进行走访慰问;累计发布338家单位3万余个用工岗位信息,积极开展返岗复工行动,参与组织专车、专列、专机37班次,接送返岗农民工1.5万余人次。全面落实小微企业工会经费支持政策,共为市、县区两级42家小微企业返还工会经费663万元,发放返岗补助25万元。泸定等地地震发生后,全市工会组织及时号召市、县区总工会和劳模企业家、职工等为灾区捐款捐物126万余元,充分彰显“一方有难、八方支援”的工会情缘。

3.竭诚服务职工群众,不断提升职工群众生活品质。一是唱响“四季送”服务品牌。全市工会筹集资金及物资1250万余元,市、县(区)同步举行春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖启动仪式,慰问困难职工、新就业形态劳动者、先进模范、重大项目建设工地农民工、一线职工等职工群众4.3万余人次。以“春送岗位”“四地携手·春风送岗”为主题的现场招聘会,通过送岗位、送服务、送技能等举措,把岗位送到返乡农民工家门口,多渠道促进农民工就业创业,帮助1.3万余名下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等重点对象就业,“点对点”组织5.1万余农民工返岗复工。二是健全完善服务体系。成功申报困难帮扶就业创业服务等项目12个,专项补助资金115万元;大力实施困难职工解困脱困“回头看”专项行动,全市新建困难职工档案370余户。完成2个省级提升职工生活品质试点单位建设,服务职工12万余人次;组织开展劳模健康体检、困难劳模认定、新增劳模认定等工作,发放劳模春节慰问金、健康体检补助资金95.73万元,不折不扣落实各级劳模相关待遇。有效整合普惠服务专项资金300余万元,开展加油满减、9元美发、5折乘公交等普惠活动,惠及会员职工23.5万余人次,2个单位、5名个人被表扬为全省普惠工作先进集体和个人。推动全市2.21万名职工参加职工互助保障计划,参保金额为189.9万元,先后帮助1479名职工办理赔付254.6万元。三是加强劳动保护工作。以“安康杯”竞赛为抓手,开展2022年“安全生产月”“班组安全靠大家”主题征文和摄影作品征集、《职业病防治法》宣传周等活动,营造人人讲安全、事事重安全、处处保安全的良好环境,14个单位个人获全国、省“安康杯”竞赛活动“优胜单位”和“先进个人”称号。

4.高举维权旗帜,依法维护广大职工合法权益。一是做优做强维权工作。建立“法院+工会+N”劳动争议调解室6个,建立工会劳动争议调解委员会320个,调解劳动争议案件256余件,提供法律援助1200余次。扎实开展“法律七进”和职工普法活动120场次,着力提升职工法治素养。切实维护职工、农民工合法权益,市、县区成立维权机构,创建“3+1”异地维权模式,并在全国总工会根治欠薪工作推进会上作经验交流发言。全市各级工会办理维权案件284件,帮助5820余名职工(农民工)追讨欠薪(赔偿金)等1.1亿元。信访件“三率一度”达到100%,相关典型经验做法被《今日头条》《川观新闻》等多家媒体广泛宣传报道,农民工求助案件处理情况得到市委、市政府领导同志肯定性批示8次,“3+1”农民工维权模式被市委市政府评为巴中市十大创新突破举措。二是着力构建和谐劳动关系。协同市级相关部门扎实开展集体协商“集中要约季”活动,共发出要约242份,收到应约234份,新签集体合同62份、专项合同58份,续签集体合同180份、专项合同172份,覆盖企业583家、职工23326人,全市重点企业集体合同签订率动态保持在85.7%以上。持续推进“会员评家”工作,指导基层工会完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,全市2070家基层单位实行厂(事)务公开,涵盖职工12.46万人。全市规范建立职代会制度的单位2120家,涵盖职工12.98万名;公有制企业厂务公开和职代会制度执行率分别达96.4%、95.5%。

5.夯实基层基础,焕发工会组织的生机和活力。一是工会组织体系更加健全。制定全市基层工会组织建设标准,编制《巴中市工会工作实用手册》,建成示范基层工会组织263个。深入开展百人以下、25人以上企业,扎实开展县级工会加强年和新就业形态劳动者建会入会专项行动,依托交通运输、邮政管理、市场监管等职能部门,按照行业相同(或相近)的原则,建成道路货运物流、快递、非公有制经济组织等11个市级产业(行业)工会组织,全市工会组织累计达4277个,工会会员累计达51.74人,其中吸纳新就业形态劳动者入会4.6万人,入会率达85.5%。二是加快智慧工会建设。制定《巴中智慧工会“十四五”发展规划》,加强工会官方网站、微信公众号、“川工之家”APP建设,推动工会工作上网、服务上网、活动上网,拓展服务职工新渠道。川工之家APP注册人员31.9万名,实名认证会员30.9万名,累计开展网上普惠服务项目5个、职工活动33场次,职工访问量达到65万人次,服务职工的质量和效率大幅度提升。三是夯实服务阵地建设。有序推进“1+3”夯基强会工程,启动建设南江县工人文化宫,新建示范职工之家25个、全市建成投入使用站点达79个,妈咪宝贝屋87个,成功推荐省、市最美工会户外劳动者服务站点、示范职工之家4个。全面完成市工人文化宫5-7楼装饰装修,并投入使用;加快推进大巴山工运学院建设,完成投资5000万元。建立“领导联片、干部包点”工作机制,市、县(区)安排蹲点工作专项经费90万元,抽调全市31名工会机关干部职工,摸排梳理问题69个,收集职工群众微心愿22个,为蹲点单位和企业解难题67件,为职工办实事办好事239件,5个单位和个人获省总工会表扬。

6.坚持从严治党管会,深化党风廉政建设。一是严格落实党建和党风廉政建设责任制。认真实施基层党建“书记项目”,务实作风纪律建设,召开全市工会系统全面从严治党暨党风廉政建设专题会议,先后印发整治形式主义工作方案、严明换届纪律明白卡,开展全市工会系统“转作风、解难题、促发展、保稳定”专项行动,组织市、县(区)工会党员干部先后开展警示教育6场次。二是严格执行财务管理制度,不断提升工会财务信息化网络系统,有效提高预决算绩效管理,连续八年获得全总表彰工会财务先进单位。强化工会经费审查审计,开展经费预(决)算、劳模资金、送温暖资金等开展专项审查,对市、县(区)总工会全面审计,严格规范工会经费财务收支和专项经费管理。工会档案、保密、文明城市创建包保、乡村振兴帮扶、综治维稳等工作有力有序推进,成效明显。

四、评价结论

通过自查,我们认为我会2022年度部门整体支出经费开支合理,各项工作的开展井然有序,财务管理及会计核算合法规范,确保了巴中市总工会2022年各项工作的顺利完成。我会2022年部门整体支出绩效自评得分99分。部门预算执行偏差超5%扣1分。

五、存在的问题及建议

存在的问题。预算与实际执行有一定的偏差。

 


附件2

2022年困难职工(农民工)维权工作经费项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

511001

实施单位

巴中市总工会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

25万

 执行数:

25万

其中:

财政拨款

25万

其中:

财政拨款

25万

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

法律援助困难职工(农民工),办理维权25起,帮助5000余名职工(农民工)讨薪1个亿。

法律援助困难职工(农民工),办理维权25起,帮助5000余名职工(农民工)讨薪1个亿。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

帮助职工人数、办理案件数

预计维权20起为5000余名困难职工讨薪、维权

维权95件次,帮助4776名余名困难职工讨薪、维权

数量指标

讨薪、维权金额

预计讨薪、维权8000万元

追回欠薪及伤亡事故索赔8680万元

质量指标

成功率

预计办结维权20起,为5000余名农民工讨薪8000万元,成功率100%。

成功率100%。

时效指标

项目实施时限

全年

全年

成本指标

维权工作经费数

维权差旅费24万元,法律宣传读本印刷5万元,维权联席培训会1万元。

维权工作经费25万元。

社会效益  指标

职工权益得到保护

社会满意

社会满意

可持续影响 指标

职工权益得到保护

让外出务工的农民工切实感受到党和政府的温暖

让外出务工的农民工切实感受到党和政府的温暖

满意
度指标

满意度

指标

满意度

广大职工满意

广大职工满意

 

2022年困难职工帮扶工作经费项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

511001

实施单位

巴中市总工会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

10万

 执行数:

10万

其中:

财政拨款

10万

其中:

财政拨款

10万

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对市本级困难职工、环卫工人、特殊工人开展困难帮扶。

2023年1月对市本级困难职工、环卫工人、特殊工人开展困难帮扶。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

帮扶人数

预计为市本级100名困难职工帮扶。

慰问100名困难职工帮扶

质量指标

帮扶人数

预计为市本级100名困难职工帮扶。

慰问100名困难职工帮扶

时效指标

项目启动

6月前核实明确对象

6月完成核实对象

时效指标

项目实施

11月组织困难职工帮扶

11月组织困难职工帮扶

时效指标

项目完成

12月项目总结

2022年1月慰问

成本指标

资金投入

资金投入10万元

投入资金10万元

社会效益  指标

社会满意 

给予困难职工生活帮扶,解民忧、脱民困、得民心

给予市级劳模关怀、慰问,弘扬劳模精神、工匠精神。

可持续影响 指标

增强职工幸福感

让广大职工感受到党和政府的温暖

让广大劳模感受到党和政府的温暖

满意
度指标

满意度

指标

困难职工、群众满意度

让困难职工、群众满意

让广大劳模满意

满意度

指标

社会满意度 

社会满意

社会满意

 

 

2022年川渝地区茶叶产业职工职业技能大赛活动项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

511001

实施单位

巴中市总工会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

30万

 执行数:

30万

其中:

财政拨款

30万

其中:

财政拨款

30万

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

打造“知识型、技能型、创新型”高素质茶叶产业劳动者队伍,推动川渝两地茶叶产业高质量发展。

打造“知识型、技能型、创新型”高素质茶叶产业劳动者队伍,推动川渝两地茶叶产业高质量发展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

参赛队及人员情况

川渝两地29支队伍129名参赛选手、66个市(州)、区、县的79家茶叶企业

保障川渝两地29支队伍129名参赛选手、66个市(州)、区、县的79家茶叶企业

活动开展天数

5天

活动时间5天

质量指标

活动主题

共建经济圈、喜迎二十

共建经济圈、喜迎二十

时效指标

活动启动时间

2022年6月

2022年6月

时效指标

活动开展日期

2022年7月

2022年7月

成本指标

资金投入

90万元

30万元

经济效益

活动目的

打造“知识型、技能型、创新型”高素质茶叶产业劳动者队伍,推动川渝两地茶叶产业高质量发展。

提升茶叶产业劳动者队伍素质,推动川渝两地茶叶产业高质量发展。

 

奖项设置

根据竞赛成绩可按当地政策申报相关荣誉,每个项目设置一等奖1名,二等将6名,三等奖15名,分别给予一定奖励,设优胜奖20名,颁发荣誉证书和奖牌。

颁发荣誉证书和奖牌、奖金。

社会效益  指标

社会满意度 

社会满意

社会满意

可持续影响 指标

后期效益

以赛促学、以赛促训、以赛提能,为川渝两地茶叶产业高质量发展提供了人才支撑。

以赛促学、以赛促训、以赛提能,为川渝两地茶叶产业高质量发展提供了人才支撑。

满意
度指标

满意度

指标

参赛选手反响

秉持公平、公正、公开、科学、规范的办赛原则,参赛选手满意,无任何异议。

秉持公平、公正、公开、科学、规范的办赛原则,参赛选手满意,无任何异议。

2022年巴中市工会第五次代表大会经费项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

511001

实施单位

巴中市总工会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

30万

 执行数:

30万

其中:

财政拨款

30万

其中:

财政拨款

30万

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按期召开巴中市工会第五次代表大会,顺利选举产生新一届工会委员会丶常委会丶经审委员会丶女工委员会

圆满完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

参加人数

343人

343人

天数

3天

3天

质量指标

顺利召开

顺利召开

顺利召开

时效指标

项目实施时限

2022年9月16日前

2022年9月15完成

成本指标

会议食宿费用

133410元

119500元

会议室费用

61700元

61700元

文件包、证件、防疫等费用

46326元

41300

文件资料印刷费用

26603元

22600

会场布置及广告费用

59325元

51300

其他费用

3680元

3600元

社会效益  指标

产生新一届工会委员会

产生新一届工会委员会

产生新一届工会委员会

满意
度指标

满意度

指标

满意度

广大职工满意

广大职工满意

 

2022年巴中市群团惠民帮扶中心建设配套费项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

511001

实施单位

巴中市总工会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

700万

 执行数:

500万

其中:

财政拨款

500万

其中:

财政拨款

500万

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

经市委、市政府相关会议研究决定,使用市总工会所属的市群团惠民中心5楼至7楼用于群团部门集中办公,由市总工会负责对该中心5楼至7楼4600㎡进行装饰装修,并要求在2022年7月底前完成并投入使用。

2022年7月底完成,10月投入使用。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

建筑面积

5至7楼4600㎡。

完成4600

保障部门、人员办公用房

5家群团部门,110人办公用房、会议用房。

5家群团部门已入驻办公

质量指标

项目实施装修装饰

达到办公所需的环境要求。

达到办公所需的环境要求。

时效指标

项目实施时限

2022年7月31日前全面完工。

2022年7月全面完工。

成本指标

项目实施装修装饰建设费

建设费700.00万元,其中:设计、审图、造价咨询等费用16.42万元;代理机构费用3.75万元;监理首付款1.53万元;安全文明施工费70%部分13.56万元;施工工程款664.74万元。

建设费500.00万元,其中:设计、审图、造价咨询等费用16.42万元;代理机构费用3.75万元;监理首付款1.53万元;安全文明施工费70%部分13.56万元;施工工程款464.74万元。

社会效益  指标

保障群团部门办公所需,优化办公环境

保障群团部门办公所需,优化办公环境。

保障群团部门办公所需,优化办公环境。

满意
度指标

满意度

指标

满意度

95%以上。

98%

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

附件:2022年度部门决算公开编制说明(巴中市总工会)及决算公开表