巴中市总工会2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市总工会成立于2002年，是巴中市工会组织的领导机关，下属二级单位1个，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能

     工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。巴中市总工会是全市各级地方工会和市属企业工会的领导机关。巴中市总工会受中共巴中市委和四川省总工会领导。其主要职责：参与企业改革，维护职工队伍的稳定；结合实际，确定工会工作指导思想、目标任务，指导全市工会工作；组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订；协助市政府作好全国、省、市级劳动模范“五一”奖（状）章获得者、先进生产工作者的推荐、评选工作；按有关政策及法规负责工会经费的收缴、上解、管理、审计工作，负责全市工会企事业发展的指导、协调工作。

（三）人员概况

     2021年核定单位人员编制22人（其中：行政编制7人，机关工勤1人，参照公务员管理编制7人，事业编制7人），年末实有在职人员22人（其中：行政编制9人，机关工勤1人，参照公务员管理编制6人，事业编制6人），归口管理的财政全额拨款行政单位退休干部7人。供给车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

本年财政拨款收入6,159,451.00元，较上年度增加5,019,429.00元，增幅22.71%。其中：

1、基本支出收入4,356,841.00元，其中：人员经费3,807,640.00元，公用经费3,807,561.00元。

2、项目支出收入1,802,610.00元。其中：依法治市工作经费30,000.00元，党建工作经费21,000.00元，驻村第一书记工作经费60,000.00元，脱贫攻坚工作经费21,000元，困难职工（农民工）维权工作经费250,000.00元，困难职工帮扶工作经费115,000.00元，2021年省级财政工会专项资金956,610.00元，2021年特困职工送温暖慰问和企业特困劳模荣誉津贴50,000.00元，市级劳模奖补资金299,000.00元）。

（一）部门财政资金支出情况

本单位本年支出6,025,202.99元，较上年度减少187,994.43元，减幅4.11%。其中:

1、基本支出4,356,762.00元，占总支出的72.31%。其中：工资福利性支出3,363,875.00元，商品和服务支出549,201.00元，对个人和家庭补助支出443,686.00元。

2、项目支出1,668,440.99元，占总支出的27.69%。其中：依法治市工作经费29,140.00元，党建工作经费15,908.99元，驻村第一书记工作经费51,233.00元，脱贫攻坚工作经费21,000元，2021年省级财政工会专项资金578,654.00元，困难职工（农民工）维权工作经费250,000.00元，2020年结转结余省财政工会专项资金672,505.00元，2020年结转结余困难职工送温暖和特困劳模荣誉津贴50,000.00元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2021年本单位修订完善物资采购、财务管理、项目建设等内控制度28项，加强了财务内部管理，并积极做好预算、决算编报工作，及时按要求在财政信息网站及本单位官网公开本单位预算、决算。

（二）绩效目标管理情况

 1、基本支出经费。严格按照《预算法》、《中央八项规定》等法律法规，保障单位职工工资的兑现，五险一金的足额代扣代缴，保证单位日常办公运转所需及退休人员体检和活动的开展。

 2、项目经费支出情况：根据项目的立项依据和程序严格执行项目预算绩效申报。制定有效内控制度和项目实施管理办法，严格项目实施全过程监管，确保项目实施落到实处，项目资金专款专用，确保项目效益的实现。

（三）综合管理情况

2021年按《预算法》的规定实行预算、决算信息公开。目前没有任何政府性债务，三公经费财政未预算，内部采购物资严格按照采购办法执行。

（四）综合绩效情况

2021年本单位收入保障了单位22名职工工资、津补贴及各项社会保险缴费，保障单位日常办公、出差等费用。

党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数21,000.00元，执行数为15,908.99元，完成预算的75.76%。严格落实“三会一课”制度，开展党日活动12次，讲党课4次，党员干部廉政警示教育6次，整合优化市总工会机关党支部，机关基层党建工作持续加强。

依法治市工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数30,000.00元，执行数为29,140.00元，完成预算的97.13%。通过项目实施，督促5家建筑企业为1308名职工、农民工办理工伤、社会保险，发放《保障农民工工资支付条例》《巴中市职工、农民工普法读本—劳动法律法规100问》等宣传资料10万余份，深入建筑工地等一线工人开展根治欠薪冬季专项维权法治宣传活动14场次，成功举办全省工会干部依法治会能力提升培训班。

驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数60,000.00元，执行数为51,233.00元，完成预算的85.39%。通过项目实施，一是建强基层党组织。立足选优配强社区干部队伍，指导帮扶地顺利完成“两委”换届选举工作，新选任2名年轻干部。扎实开展“城乡党建结对共建”活动，注重在致富带头人中培养入党积极分子、党员和后备干部，确定传帮带后备干部2名，为社区干部队伍储备“新鲜血液”。走访3名困难党员，送上慰问资金，切实增强基层党组织的凝聚力和向心力。通过主题党日、院坝会等。二是培育强村富民产业。结合帮扶地“十四五”和乡村振兴整体规划，立足“生态乡村”发展定位，以优质粮油产业园区建设为中心，科学布局粮油产业、优质水果、蔬菜产业，编制目标明晰、符合实际的发展规划，并制定并实施年度帮扶计划，建立工作台账，落实到人到项。积极培育新型经营主体，招引巴中市古耕农业有限公司大力推进现代农业，新增种养殖专业合作组织1个，家庭农场3个，种养殖大户5户，发展黄金梨、脆桃、芦笋等400余亩，畜禽出栏、存栏量齐增，居民人均可支配收入稳步提升。三是提升基层治理水平。建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推动乡村治理体系和治理能力现代化。利用社区综合文化服务中心，以院坝会、农民夜校、道德讲堂等为载体，引导社区居民崇德向善、勤俭节约，树立诚实守信、文明礼让的道德观念。四是提升为民办事服务。坚持“四个不摘”，帮扶责任人每月到结对脱贫户不少于2次，了解掌握基础信息动态、了解生产生活状况、核算季度收支情况，力所能及地为其解决生产生活中的实际问题。

脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数21,000.00元，执行数为21,000.00元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年和2022年春节走访慰问脱贫户33户，为脱贫户送上口罩、洗衣液、羽绒被和大米、食用油等物资。扎实开展“大走访、大排查、大帮扶”和巩固脱贫攻坚成果“回头看”活动，排查出因病导致其有返致贫风险的脱贫户1户，并通过低保兜底予以保障；为1名残疾儿童落实残疾人帮扶专项资金；为1名脱贫户家庭学生落实“活水计划—陪伴乡村学子成长”公益助学项目。推动落实惠民政策，把对脱贫户、监测户、低保户的减免政策和教育医疗、生产发展等政策宣传到位、督促落实到位，全面实现脱贫户2022年医保参保全覆盖。

维权工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250,000.00元，执行数为250,000.00元，完成预算的100%。按市委市政府的要求，2021年召开职工（农民工）维权工作联席会议，对全市职工、农民工维权人员开展业务培训，提升维权专业水平。全年全市工会系统共接受办理职工、农民工求助案事件183件次，帮助5150名农民工追回欠薪及伤亡事故索赔12614万元，化解各类群体性事件8起，信访件“三率一度”达到100%，相关典型经验做法被《工人日报》《农民日报》《四川工人日报》等多家媒体广泛宣传报道，农民工求助案件处理情况得到市委市政府主要领导同志肯定性批示27次。

2020年结转结余困难职工送温暖和特困劳模荣誉津贴50,000.00元。特困职工慰问及特困劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50,000.00元，执行数为50,000.00元，完成预算的100%，2021年1月项目实施完毕。通过项目实施，保障了300多名一线困难职工元旦春节的慰问和省级特困企业劳模2人的荣誉津贴，让广大职工感受党和政府的关心和温暖。发现的主要问题：项目实施实施时间较晚，一般是当年预算次年初集中慰问和帮扶。下一步改进措施：争取及时落实特困职工慰问活动。     

四、评价结论及建议

（一）评价结论

    总体看2021年收支预算执行及绩效管理较2020年有所改进，绩效管理方法有所突破，2022年将继续做好预算支出的拨付进度和准确性，提高预算绩效管理工作。

（二）存在问题

    项目资金执行进度较迟缓，系2021年年末结转结余项目资金856,753.01元，其中：困难职工帮扶经费115,000.00元，困难职工送温暖慰问及特困劳模荣誉津贴50,000.00元，市级劳模奖补资金299,000.00元，省财政专项资金377,956.00元，主要是用于元旦春节困难职工、劳模送温暖资金。

（三）整改情况

     2022年1月已将所有结转资金发放、使用完毕。

                                        巴中市总工会

                                       2022年5月5日