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财务与经审

巴中市总工会2021年整体支出绩效评价报告

作者:佚名   来源:本站原创   时间:2022-05-10   阅读:309次

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

巴中市总工会成立于2002年,是巴中市工会组织的领导机关,下属二级单位1个,实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理,执行行政单位会计制度。

(二)机构职能

     工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。巴中市总工会是全市各级地方工会和市属企业工会的领导机关。巴中市总工会受中共巴中市委和四川省总工会领导。其主要职责:参与企业改革,维护职工队伍的稳定结合实际,确定工会工作指导思想、目标任务,指导全市工会工作组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能对有关职工利益的重大问题进行调查研究,反映职工群众的意愿和要求,参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订协助市政府作好全国、省、市级劳动模范“五一”奖(状)章获得者、先进生产工作者的推荐、评选工作按有关政策及法规负责工会经费的收缴、上解、管理、审计工作,负责全市工会企事业发展的指导、协调工作。

(三)人员概况

     2021年核定单位人员编制22人(其中:行政编制7人,机关工勤1人,参照公务员管理编制7人,事业编制7人),年末实有在职人员22人(其中:行政编制9人,机关工勤1人,参照公务员管理编制6人,事业编制6人),归口管理的财政全额拨款行政单位退休干部7人。供给车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况

本年财政拨款收入6,159,451.00元,较上年度增加5,019,429.00元,增幅22.71%其中:

1、基本支出收入4,356,841.00元,其中:人员经费3,807,640.00元,公用经费3,807,561.00元。

2、项目支出收入1,802,610.00元。其中:依法治市工作经费30,000.00元,党建工作经费21,000.00元,驻村第一书记工作经费60,000.00元,脱贫攻坚工作经费21,000困难职工(农民工)维权工作经费250,000.00元,困难职工帮扶工作经费115,000.002021年省级财政工会专项资金956,610.00元,2021年特困职工送温暖慰问和企业特困劳模荣誉津贴50,000.00元,市级劳模奖补资金299,000.00

(一)部门财政资金支出情况

本单位本年支出6,025,202.99元,较上年度减少187,994.43元,减幅4.11%其中:

1、基本支出4,356,762.00元,占总支出的72.31%。其中:工资福利性支出3,363,875.00元,商品和服务支出549,201.00元,对个人和家庭补助支出443,686.00元。

2、项目支出1,668,440.99元,占总支出的27.69%其中:依法治市工作经费29,140.00元,党建工作经费15,908.99元,驻村第一书记工作经费51,233.00元,脱贫攻坚工作经费21,0002021省级财政工会专项资金578,654.00元,困难职工(农民工)维权工作经费250,000.00元,2020结转结余省财政工会专项资金672,505.00元,2020结转结余困难职工送温暖和特困劳模荣誉津贴50,000.00

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

2021年本单位修订完善物资采购、财务管理、项目建设等内控制度28项,加强了财务内部管理,并积极做好预算、决算编报工作,及时按要求在财政信息网站及本单位官网公开本单位预算、决算

(二)绩效目标管理情况

 1、基本支出经费。严格按照《预算法》、《中央八项规定》等法律法规,保障单位职工工资的兑现,五险一金的足额代扣代缴,保证单位日常办公运转所需及退休人员体检和活动的开展。

 2、项目经费支出情况:根据项目的立项依据和程序严格执行项目预算绩效申报。制定有效内控制度和项目实施管理办法,严格项目实施全过程监管,确保项目实施落到实处,项目资金专款专用,确保项目效益的实现。

(三)综合管理情况

2021年按《预算法》的规定实行预算、决算信息公开。目前没有任何政府性债务,三公经费财政未预算,内部采购物资严格按照采购办法执行。

(四)综合绩效情况

2021年本单位收入保障了单位22名职工工资、津补贴及各项社会保险缴费,保障单位日常办公、出差等费用。

党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数21,000.00元,执行数为15,908.99元,完成预算的75.76%。严格落实“三会一课”制度,开展党日活动12次,讲党课4次,党员干部廉政警示教育6次,整合优化市总工会机关党支部,机关基层党建工作持续加强。

依法治市工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数30,000.00元,执行数为29,140.00元,完成预算的97.13%。通过项目实施,督促5家建筑企业为1308名职工、农民工办理工伤、社会保险,发放《保障农民工工资支付条例》《巴中市职工、农民工普法读本—劳动法律法规100问》等宣传资料10万余份,深入建筑工地等一线工人开展根治欠薪冬季专项维权法治宣传活动14场次,成功举办全省工会干部依法治会能力提升培训班。

驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数60,000.00元,执行数为51,233.00元,完成预算的85.39%。通过项目实施,一是建强基层党组织。立足选优配强社区干部队伍,指导帮扶地顺利完成“两委”换届选举工作,新选任2名年轻干部。扎实开展“城乡党建结对共建”活动,注重在致富带头人中培养入党积极分子、党员和后备干部,确定传帮带后备干部2名,为社区干部队伍储备“新鲜血液”。走访3名困难党员,送上慰问资金,切实增强基层党组织的凝聚力和向心力。通过主题党日、院坝会等。二是培育强村富民产业。结合帮扶地“十四五”和乡村振兴整体规划,立足“生态乡村”发展定位,以优质粮油产业园区建设为中心,科学布局粮油产业、优质水果、蔬菜产业,编制目标明晰、符合实际的发展规划,并制定并实施年度帮扶计划,建立工作台账,落实到人到项。积极培育新型经营主体,招引巴中市古耕农业有限公司大力推进现代农业,新增种养殖专业合作组织1个,家庭农场3个,种养殖大户5户,发展黄金梨、脆桃、芦笋等400余亩,畜禽出栏、存栏量齐增,居民人均可支配收入稳步提升。三是提升基层治理水平。建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,推动乡村治理体系和治理能力现代化。利用社区综合文化服务中心,以院坝会、农民夜校、道德讲堂等为载体,引导社区居民崇德向善、勤俭节约,树立诚实守信、文明礼让的道德观念。四是提升为民办事服务。坚持“四个不摘”,帮扶责任人每月到结对脱贫户不少于2次,了解掌握基础信息动态、了解生产生活状况、核算季度收支情况,力所能及地为其解决生产生活中的实际问题。

脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数21,000.00元,执行数为21,000.00元,完成预算的100%。通过项目实施,2021年和2022年春节走访慰问脱贫户33户,为脱贫户送上口罩、洗衣液、羽绒被和大米、食用油等物资。扎实开展“大走访、大排查、大帮扶”和巩固脱贫攻坚成果“回头看”活动,排查出因病导致其有返致贫风险的脱贫户1户,并通过低保兜底予以保障;为1名残疾儿童落实残疾人帮扶专项资金;为1名脱贫户家庭学生落实“活水计划—陪伴乡村学子成长”公益助学项目。推动落实惠民政策,把对脱贫户、监测户、低保户的减免政策和教育医疗、生产发展等政策宣传到位、督促落实到位,全面实现脱贫户2022年医保参保全覆盖。

维权工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250,000.00元,执行数为250,000.00元,完成预算的100%。按市委市政府的要求,2021年召开职工(农民工)维权工作联席会议,对全市职工、农民工维权人员开展业务培训,提升维权专业水平。全年全市工会系统共接受办理职工、农民工求助案事件183件次,帮助5150名农民工追回欠薪及伤亡事故索赔12614万元,化解各类群体性事件8起,信访件“三率一度”达到100%,相关典型经验做法被《工人日报》《农民日报》《四川工人日报》等多家媒体广泛宣传报道,农民工求助案件处理情况得到市委市政府主要领导同志肯定性批示27次。

2020年结转结余困难职工送温暖和特困劳模荣誉津贴50,000.00元。特困职工慰问及特困劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50,000.00元,执行数为50,000.00元,完成预算的100%20211月项目实施完毕。通过项目实施,保障了300多名一线困难职工元旦春节的慰问和省级特困企业劳模2人的荣誉津贴,让广大职工感受党和政府的关心和温暖。发现的主要问题:项目实施实施时间较晚,一般是当年预算次年初集中慰问和帮扶。下一步改进措施:争取及时落实特困职工慰问活动。     

四、评价结论及建议

(一)评价结论

    总体看2021收支预算执行及绩效管理较2020年有所改进,绩效管理方法有所突破,2022年将继续做好预算支出的拨付进度和准确性,提高预算绩效管理工作。

(二)存在问题

    项目资金执行进度较迟缓,系2021年年末结转结余项目资金856,753.01元,其中:困难职工帮扶经费115,000.00元,困难职工送温暖慰问及特困劳模荣誉津贴50,000.00元,市级劳模奖补资金299,000.00元,省财政专项资金377,956.00元,主要是用于元旦春节困难职工、劳模送温暖资金

(三)整改情况

     20221月已将所有结转资金发放、使用完毕。

 

 

 

                                        巴中市总工会

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